- Виникли запитання?
- +38 03145-2-12-50
- info@perechyn-rada.gov.ua
ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2017 рік ( КПКВК 0110150)
ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2017 рік ( КПКВК 0118600)
02.02.2018
ДОВІДКА про підсумки роботи із зверненнями громадян, що надійшли до Перечинської районної ради Закарпатської області в 2017 році
02.02.2018ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2017 рік ( КПКВК 0110150)
Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на ___01 січня 2018___ року
- ___0100000_________ __Перечинська районна рада___________________________________________
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника) - __0110000__________ ____Перечинська районна рада_________________________________________
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця) - ___0110150____Організаційне ,інформаційно –аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності ради__
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)
- Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період
(тис. грн)
| Затверджено паспортом бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити) | Відхилення | ||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2517,5 | 2517,5 | 2515,1
|
2515,1 | 2,4 | 2,4 | |||
- Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань
(тис. грн)
|
№ з/п |
КПКВК | КФКВК | Підпрограма/ завдання бюджетної програми 2 |
Затверджено паспортом
бюджетної програми на звітний період |
Касові видатки (надані кредити) за звітний період |
Відхилення | Пояснення щодо причин відхилення | ||||||
| загальний фонд | спеціаль-ний фонд | разом | загальний фонд | спеціаль-ний фонд | разом | загальний фонд | спеціаль-ний фонд | разом | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 0110170 | Організаційне,інформаційні-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради | 2517,5 | 2517,5 | 2515,1 | 2515,1 | 2,4 | 2,4 | |||||
| Завдання | |||||||||||||
| Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | 2517,5 | 2517,5 | 2515,1 | 2515,1 | 2,4 | 2,4 | Зменшення кількості споживання ел.енергії у зв»язку з погодніми умовами та відповідно зменшення оплати екологічного платежу,звільнення від сплати земельного податку | ||||||
| Усього | 2517,5 | 2517,5 | 2515,1 | 2515,1 | 2,4 | 2,4 | |||||||
- Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період
(тис. грн)
| Назва
регіональної цільової програми та підпрограми |
Затверджено паспортом
бюджетної програми на звітний період |
Касові видатки (надані кредити) за звітний період |
Відхилення | Пояснення щодо причин відхилення | ||||||
| загальний фонд | спеціальний
фонд |
разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний
фонд |
разом | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Організаційне,інформаційні-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради | 2517,5 | 2517,5 | 2515,1 | 2515,1 | 2,4 | 2,4 | Зменшення кількості споживання ел.енергії у зв»язку з погодніми умовами та відповідно зменшення оплати екологічного платежу,звільнення від сплати земельного податку | |||
| … | ||||||||||
| Усього | 2517,5 | 2517,5 | 2515,1 | 2515,1 | 2,4 | 2,4 | ||||
- Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період
| № з/п | КПКВК | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період |
Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) | Відхилення |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Організаційне,інформаційні-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради | |||||||
| Завдання. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | |||||||
| 1 | затрат | ||||||
| Кількість штатних одиниць | Од. | Штатний розпис | 18 | 17 | Наявність вакансії | ||
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | |||||||
| 2 | продукту | ||||||
| Кількість отриманих доручень,листів,звернень,заяв,скарг | Од. | Звітність установ | 1400 | 856 | Менше подано заяв та скарг відповідно до запланованих | ||
| Кількість прийнятих нормативно-правових актів… | Од. | Звітність установ | 350 | 264 | Проведено меншу кількість сесій районної ради | ||
| Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування | Од. | Звітність установ | – | – | – | ||
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | |||||||
| 3 | ефективності | ||||||
| Кількість виконаних листів,звернень,заяв,скарг на одного працівника | од. | розрахунок | 78 | 50 | Менше подано заяв та скарг відповідно до запланованих | ||
| Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | од. | розрахунок | 19 | 15 | Проведено меншу кількість сесій районної ради | ||
| Витрати на утримання однієї одиниці | Тис.грн. | розрахунок | 139,9 | 147,9 | За рахунок економії коштів вакантної посади проводилась оплата заробітної плати черговому по договору ЦПХ | ||
| Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування | Од. | розрахунок | – | – | |||
- Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3
(тис. грн)
| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду |
План видатків звітного періоду | Касові видатки за звітний період | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту | ||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Підпрограма 1 | ||||||||||||||
| Інвестиційний проект 1 | ||||||||||||||
| Надходження із бюджету | ||||||||||||||
| Інші джерела фінансування (за видами) | х | х | х | х | ||||||||||
| … | ||||||||||||||
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми | ||||||||||||||
| Інвестиційний проект 2 | ||||||||||||||
| … | ||||||||||||||
| Усього | ||||||||||||||
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів __________ ___М.І.Ласкін_____________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів __________ ___Л.В.Гренцер_____________________
(підпис) (ініціали та прізвище)