Про   Програму  організаційних заходів та співпраці з питань охорони державного кордону  на 2020 рік
21.02.2020
Про внесення змін до рішення районної ради 645 Про районний бюджет
24.02.2020
Показати всі

Протокол засідання бюджетної комісії від 18.02.20

П Р О Т О К О Л

засідання постійної комісії з питань економічної реформи, планування, бюджету, фінансів, контролю за проведенням приватизації, інвестицій та регуляторної політики

18.02. 2020 року 12.00

м.Перечин

Присутні :  Голова  комісії  Крупчинський Б.Ю,

заступник голови комісії  Белей Г.С.,                                              

Секретар комісії:  Поприк В.І.,

члени комісії :   Баєва О.М., Кравець В.В., Лабич М.І. , Токар Н.І.

Відсутні:  Семен  М.М. , Олефір В.І..

В роботі взяли участь депутати районної ради:

В засіданні комісії взяли участь: Гуштан Ю.І., Горіна А.А.., РаЦ В.М.,

КметичІ.І., Круцей М.М., Малеш  І.В., Діянич С.М..

Ласкін М.І.- голова районної ради,

Петрішко М.М.-  заступник голови районної ради – Гапак С.А., начальник фінансового управління  районної  державної адміністрації,

Цвік Й.І.- керуючий справами виконавчого апарату районної ради,

Данилаш В.В.,- директор КНП “Перечинська районна лікарня”,

Малишко Ю.Ю.- директор КНП “Перечинський районний центр  первинної медико-санітарної допомоги ”

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ :

 

1.Про  затвердження звіту  про виконання  районного бюджету  за 2019 рік.

Інформує: Гапак С.А., начальник фінансового управління  районної  державної адміністрації.

  1. Про Програму підвищення ефективності виконання повноважень

органами виконавчої влади щодо реалізації державної регіональної

політики та впровадження реформ на 2020 – 2021 роки.

Інформує: Девіцька Н.П., керівник апарату  районної державної адміністрації. 

  1. Про Програму організаційних заходів та співпраці з питань охорони

державного кордону  на 2020 рік.

Інформує: Ходанич  В.Ф., завідувач сектором з питань оборонної, мобілізаційної роботи, взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту   районної державної адміністрації. 

  1. Про внесення змін до рішення районної ради від 12.12.2019 № 645 “Про

районний бюджет Перечинського району на 2020 рік”.

Інформує: Гапак С.А., начальник фінансового управління  районної  державної адміністрації.

СЛУХАЛИ:  1.Про  затвердження звіту  про виконання  районного бюджету  за 2019 рік.

Інформувала: Гапак С.А., начальник фінансового управління  районної  державної адміністрації.Доповідач повідомила, що          До загального фонду районного бюджету протягом 2019 року надійшло доходів (з врахуванням трансфертів)  на суму 228663,5 тис.грн.,  при уточнених планових показниках  231399,7 тис.грн, що становить 98,8 відсотків.

По податках і зборах  виконання дохідної частини загального фонду забезпечено на 96,6 відсотків, (уточнений план 19015,5 тис.грн, надійшло доходів 18376,9 тис.грн.).

Протягом року збільшено дохідну частину районного бюджету на суму  2415,5 тис.грн.

           Основним джерелом наповнення дохідної частини районного бюджету є податок на доходи фізичних осіб.  За 2019 рік цього податку надійшло  16941,2 тис.грн., при уточненому плані 17806,8 тис.грн., що становить 95,1 відсотка., недопоступлення склали 865,6 тис.грн. Невиконання виникло у зв’язку із припиненням діяльності підприємств ТОВ ,,АНДИЖАН” та ТОВ ,,Семай Панель” з липня 2019 року, скорочення працівників на ТОВ ,,Нафтосервіс”, розташованих на території Дубриницької сільради; переведенням на неповний робочий тиждень ДП ,,Перечинське лісове господарство”). Податок на доходи фізичних осіб зараховується до районного бюджету у розмірі 60 відсотків від обсягу податку, що справляється на території району і становить 92,2 відсотка всіх податкових та неподаткових надходжень загального фонду районного бюджету.

Податок на прибуток підприємствами комунальної власності за 2019 рік сплачено 3,9 тис.грн,  надходження частини чистого прибутку від підприємств районної комунальної власності становили 3,3 тис.грн., що становить 100,0 та 102,0 відсотки від уточнених планових показників.

Від рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування за 2019 рік надійшло 1159,0 тис.грн, (зараховується до районного бюджету в розмірі 37,0 %), при плані 971,7 тис.грн, виконання становить 119,3 %.

Адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних та фізичних осіб – підприємців поступило 20,8 тис.грн., або 99,0 % від запланованих, за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно –  88,0 тис.грн. при плані 93,8 тис.грн., що становить 93,8 % від плану, та 1,9 тис.грн. надійшло коштів від плати за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, такі надходження в районному бюджеті не заплановані.

Від орендної плати за користування комунальним майном спільної власності  Перечинського району до  районного бюджету надійшло 126,6 тис.грн, при плані 105,1 тис.грн, виконання становить 120,5 %.

Інших неподаткових надходжень до районного бюджету  надійшло 32,2 тис.грн., при запланованих 10,0 тис.грн., що становить 322,0 %.

Протягом 2019 року районний бюджет одержав базової дотації з державного бюджету в обсязі 18897,9 тис.грн.,  що становить 100,0 відсотків до планового показника, додаткової дотації з державного бюджету на здійснення переданих видатків на утримання установ освіти та охорони здоров’я  –  10491,9 тис.грн., стабілізаційної дотації – 312,2 тис.грн., тобто стовідсотково.

Субвенції з державного бюджету одержано за звітний період 71565,4 тис.грн., що складає 100,0 %. В тому числі освітньої субвенції надійшло 58016,4 тис.грн.,  медичної субвенції – 12433,8 тис.грн., це 100,0 відсотків від запланованих показників на цей період, субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рік поступило 1115,2 тис.грн., при затверджених показниках 1115,2 тис.грн.,або 100,0 %. По спеціальному фонду  районного бюджету за 2019 рік  надійшло  доходів, без врахування трансфертів, на суму 2939,6 тис.грн., річний  план з врахуванням змін виконано на 92,6 відс., в тому числі власних надходжень бюджетних установ, що утримуються за рахунок районного бюджету, протягом року надійшло 2766,1 тис.грн, що становить 92,2 відсотки від річних кошторисних призначень. Від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва надійшло 1,3 тис.грн., які не планувалися. Надходження коштів від відчуження майна районної комунальної власності виконано на 100,0 відсотків, надійшло до районного бюджету 172,2 тис.грн. Уточнений план по надходженнях субвенцій до спеціального фонду районного бюджету  на 2019 рік склав 34785,4 тис.грн., надійшло у звітному році 34557,4 тис.грн., що складає 99,3 відсотка. Субвенції з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету при  плані 2000,0 тис.грн., надійшло 1836,8 тис.грн, що становить 91,8 %.  Видаткова частина загального фонду районного бюджету за 2019 рік виконана на 97,7 відсотків, при запланованих коштах у сумі 228725,6 тис.грн. освоєно 223493,3 тис.грн. Видаткова частина спеціального фонду районного бюджету за 2019 рік із врахуванням внесених змін до кошторисних призначень  виконана на 96,9 відсотків, при запланованих коштах у сумі 44546,1 тис.грн. освоєно 43150,6 тис.грн.

Державне управління

По районному бюджету на організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради протягом 2019 року використано 3186,0 тис.грн., при уточненому плані 3187,8 тис.грн., що складає 99,9 % від плану. На заробітну плату з нарахуваннями використано 3020,6 тис.грн., на оплату енергоносіїв – 60,1 тис. грн., на інші видатки – 105,3 тис. грн.

Освіта

На фінансування установ та закладів освіти по загальному фонду за 2019 рік використано 80846,8 тис.грн. при плані на вказаний період з урахуванням змін 82851,7 тис.грн., або 97,6 відсотків від запланованих коштів.

   Охорона здоров’я

            На фінансування закладів охорони здоров’я за 2019 рік, з урахуванням змін, по загальному фонду виділено 29446,4 тис. грн., з яких освоєно  28447,4 тис. грн., або виконання складає 96,6 відсотки.

  Фізична культура і спорт.

На фінансування фізичної культури і спорту у 2019 році, а саме на виконання  програм по загальному фонду використано 19,5 тис.грн. при такому ж плані на рік, що складає 100 відсотків виконання (Програма  розвитку пауерліфтингу на 2016-2020 роки).   По спеціальному фонду на капітальні видатки (Районна Програма “Спортивний майданчик” на 2016-2020 роки), а саме на виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво спортивного майданчика з встановленням штучного покриття в с. Тур‘я Поляна використано 50,0 тис.грн. при плані 50,0 тис.грн.

Економічна діяльність

Обсяг капітальних видатків на 2019 рік становив 39418,5 тис.грн., використано за звітній період кошти в сумі 38297,4 тис.грн., або 97,2 відсотків., в тому числі :

– за рахунок коштів субвенцій з державного бюджету при плані 31874,3 тис.грн. освоєно 31083,6 тис.грн., або 97,5 відсотків;

– за рахунок  коштів освітньої субвенції освоєно 1159,8 тис.грн. (99,9 %)  із передбачених 1160,1 тис.грн.;

– за рахунок коштів медичної субвенції при плані 200,0 тис.грн. використано 198,7 тис.грн., або 99,4 відсотків;

– за рахунок коштів районного бюджету при плані на рік 1279,1 тис.грн. освоєно 1015,2 тис.грн., або 79,4 відсотків;

– кошти, виділені з обласного бюджету для району на видатки розвитку  освоєно  в сумі 4840,1 тис.грн. при плані 4905,0 тис.грн.

 Дотації з місцевого бюджету іншим бюджетам

Стовідсотково у сумі 312,2 тис.грн. передано низовим бюджетам кошти дотації за рахунок коштів стабілізаційної дотації з державного бюджету та відповідно до плану кошти іншої дотації з місцевого бюджету в сумі 10583,0 тис.грн.

Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості, за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду

Стовідсотково передано низовим бюджетам кошти субвенції з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості, за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду в сумі 24311,9 тис.грн. на будівництво амбулаторій загальної практики сімейної медицини в с. Дубриничі, Т.Бистра, Т.Пасіка та Т.Ремети .

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

Стовідсотково передано Тур‘я-Реметівській сільській раді по загальному фонду на будівництво кладовища в урочищі “Мочари” в с. Тур‘я Ремета Перечинського району (1 черга) кошти субвенції з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 590,9 тис.грн.

На виконання інвестиційних проектів кошти освоєно стовідсотково до плану в сумі 245,0 тис.грн.

В рамках районної цільової програми «Власний дім» на 2016-2020 роки для надання кредитів сільським забудовникам із загального фонду районного бюджету спрямовано 50,0 тис.грн. (план 50,0 тис.грн.) обласному фонду інвестування об‘єктів соціальної сфери та промисловості.

По спеціальному фонду районного бюджету, за рахунок коштів від повернення кредитів,  передбачено 170,0 тис.грн. для надання кредитів індивідуальним сільським забудовникам, які стовідсотково профінансовано.

Обсяг коштів, виділених з районного бюджету на виконання місцевих програм у 2019 році складав 1930,7 тис.грн., з яких освоєно 1813,7 тис.грн. ( аналіз виконання додається).

ВИРІШИЛИ: Звіт затвердити (додається).

СЛУХАЛИ: Про Програму підвищення ефективності виконання повноважень   органами виконавчої влади щодо реалізації державної регіональної  політики та впровадження реформ на 2020 – 2021 роки.

 Головуючий Крупчинський Б.Ю. вніс пропозицію- проект  рішення схвалити та винести на розгляд позачергової сесії районної ради.

ВІРІШИЛИ : Проект рішення схвалити і винести на розгляд позачергової сесії районної ради.

Голосували: «За»- 7 чол.,  «проти»-0, «Утримався»-0 (одноголосно).

СЛУХАЛИ: 3. Про   Програму  організаційних заходів та співпраці з питань охорони      державного кордону  на 2020 рік.

Головуючий Крупчинський Б.Ю. вніс пропозицію- проект  рішення схвалити та винести на розгляд позачергової сесії районної ради.

ВІРІШИЛИ : Проект рішення схвалити і винести на розгляд позачергової сесії районної ради.

Голосували: «За»- 7 чол.,  «проти»-0, «Утримався»-0 (одноголосно).

 

СЛУХАЛИ: 4.  Про внесення змін до рішення районної ради від 12.12.2019 року № 645 “Про  районний бюджет Перечинського району на 2020 рік”.

Інформувала: Гапак С.А., начальник фінансового управління  районної  державної адміністрації. Доповідач наголосила, що в проект рішення включено розподіл вільного залишку коштів загального фонду районного бюджету, що склався на початок 2020 року в сумі  706,0 тис.грн. на такі видатки:

Райдержадміністрації в сумі 628,3 тис.грн. на:

–   придбання обладнання (апарат штучної вентиляції легенів для дітей) для КНП “Перечинська районна лікарня” в сумі 250,0 тис.грн.;

–  на співфінансування до залишку субвенції з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (придбання телемедичного обладнання для АЗПСМ в населених пунктах с, Турички, с. Порошково та с. Тур’я Поляна) в сумі 28,3 тис.грн.;

–  “Програма підвищення ефективності виконання повноважень органами виконавчої влади щодо реалізації державної політики та впровадження реформ на 2020-2021 роки” – 290,0 тис.грн. (на заборгованість по зарплаті з нарахуваннями 240,0 тис.грн, канцтовари та послуги 50,0 тис.грн.);

– “Програма організаційних заходів та співпраці з питань охорони державного кордону на 2020 рік” – 50,0 тис.грн.;

– “Програма забезпечення пожежної та техногенної безпеки на території Перечинського району на 2019-2020 роки” – 10,0 тис.грн.

Управлінню соціального захисту населення РДА в сумі 47,7 тис.грн. на “Програму забезпечення реалізації державної політики у сфері соціального захисту  населення у Перечинському районі  на 2016-2020 роки” (на заборгованість по зарплаті з нарахуваннями та на оплату судового збору по “Укртелекому”).

Фінансовому управлінню РДА в сумі 30,0 тис.грн. на “Програму забезпечення реалізації державної політики з питань фінансів на території району на 2020-2021 роки”.

Також в проект рішення включено розподіл залишку коштів освітньої субвенції, що склався на початок 2020 року в сумі   695,0 тис.грн. (головний розпорядник – сектор освіти райдержадміністрації), а саме на:

– виготовлення проектно-кошторисної документації по проекту “Будівництво внутрішніх вбиралень у Порошківській ЗОШ I-III ступенів (корпус початкових класів) “, в тому числі експертиза – 78,0 тис.грн.;

– виготовлення проектно-кошторисної документації по проекту “Будівництво внутрішніх вбиралень у Вільшинківському НВК ЗОШ I-II ступенів – ДНЗ”, в тому числі експертиза – 78,0 тис.грн.;

– виготовлення проектно-кошторисної документації по проекту “Реконструкція внутрішніх вбиралень Турицької ЗОШ I-II ступенів “, в тому числі експертиза – 40,0 тис.грн.;

– виготовлення проектно-кошторисної документації по проекту “Реконструкція внутрішніх вбиралень Поляно-Гутянської ЗОШ I-II ступенів “, в тому числі експертиза – 20,0 тис.грн.;

– будівництво спортивного майданчика з встановленням штучного покриття в с. Тур‘я-Поляна, Перечинського району – 100,0 тис.грн.;

– будівництво багатофункціонального спортивного майданчика на території Тур‘я Бистрянської ЗОШ I-II ступенів в с. Т.Бистра, вул. Духновича,66, Перечинського району – 100,0 тис.грн.;

–  на придбання твердопаливного котла для Турицької ЗОШ 1-11 ст. – 250,0 тис.грн.;

– капітальний ремонт харчоблоку Тур‘я-Реметівської ЗОШ I-III ступенів – 29,0 тис.грн.

Залишок  медичної субвенції, що склався на початок 2020 року в сумі 274,1 тис.грн. (головний розпорядник – райдержадміністрація) спрямовано на поточні видатки для  КНП “Перечинська районна лікарня” (придбання бензину, гістологічні дослідження, виготовлення дозволів на викиди (режимні карти), послуги Інтернет, послуги з прання білизни).

Залишок субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в сумі 482,6 тис.грн., як  цільові кошти , спрямовано на об’єкт “Капітальний ремонт котельні в Тур‘я-Реметівській ЗОШ – 1-111 ступенів Перечинського району” (головний розпорядник – сектор освіти райдержадміністрації)

Залишок субвенції з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 254,7 тис.грн., як цільові кошти, спрямовано на придбання телемедичного обладнання для АЗПСМ в населених пунктах с, Турички, с. Порошково та с. Тур’я Поляна (головний розпорядник – райдержадміністрація).

В проект рішення включено перерозподіл видатків в межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника – сектору освіти райдержадміністрації : у зв‘язку із змінами в штатних розписах метод центру та централізованого господарського обслуговування перерозподілено обсяг видатків на оплату праці з нарахуваннями в сумі 27,6 тис.грн.

По сектору культури, молоді та спорту райдержадміністрації зменшено із поточних видатків кошти в сумі 22,5 тис.грн. та відповідно збільшено обсяг капітальних видатків на придбання музичного інструменту.

     ВИСТУПИЛИ: Денисенко  І.М.-  голова райдержадміністрації  сказав,що не вистачає коштів на оплату праці, так як  фінансування з державного бюджету  не поступило на виплату вивільнених осіб. Ми вже звертались до обласних депутатів, аби виділити кошти з обласного бюджету на розрахунок  вивільнених осіб. Коштів поки що немає, тому просимо виділити  кошти на ті  виплати  з районного бюджету.

Баєва О.М.- установи, які фінансуються з державного бюджету, мають свій кошторис на видатки, це стосується також і пожежників.

Кравець В.В.- якщо виділити, то виділяти всім , а не вибірково. Запитав у Гапак С.А.- чи є кошти на співфінансування на  будівництво амбулаторій.

Гапак С.А.  виділено 50 відсотків від потреби на співфінансування на  будівництво амбулаторій.

Лабич М.І.- перейдемо до кожного пункту окремо по розподілу медичної субвенції. Із запропонованих  коштів рекомендую наступний розподіл:

50 тис. грн. на бензин, 30 тис.грн. на гістологічні дослідження, послуги Інтернет-30 тис.грн., 10 тис.грн. -послуги з прання білизни, 40 тис.грн.ПКД на ремонт.

114 тис.грн. –залишок медичної субвенції.

Лабич М.І. вернути медицині кошти, які були розподілені у грудні минулого року. Ми б хотіли, аби медицина залишилась в районі, а тому потрібно звернути увагу на медицину. Ми працюємо в комісії, щоб вирішувати питання медицини. Я пропоную звернутись до депутатів обласної ради, щоб  знайшли можливість вишукали кошти на розвиток медицини, а не на спортмайданчики, як вказано в проекті рішення.

Крупчинський Б.Ю.- а чому  ПКД  виготовляється у приватній установі, а не у державній, де  вартість виготовлення ПКД  менша.Треба створювати комісію по контролю за використанням коштів.

Поприк В.І.- запропонував переносити ліжка  з терапевтичного корпусу по вул.  Садовій у відділення в центрі- по вул.Ужанська. так як утримання приміщень по вул..Садовій є дороговартісне. Ми не маємо бачення, що куда переноситься.  В цьому питання має бути  пропозиції та обґрунтування  керівництва  закладу. Якщо переносити, то необхідно проводити ремонт. Пропонується приймати рішення про зміну в програму приватизації. Майно передавати громадам.

Белей Г.С.- Проект рішення з пропозиціями схвалити і винести на розгляд позачергової сесії районної ради

ВИРІШИЛИ: Проект рішення з пропозиціями схвалити і винести на розгляд позачергової сесії районної ради.

Головуючий- на цьому засідання комісії оголошується закритим.

 

Голова комісії                                                            Крупчинський Б.Ю.

Секретар комісії                                                        Поприк В.І.

Comments are closed.

Перейти до вмісту