Засідала комісія районної ради
04.02.2020
Програма підтримки ініціатив місцевих громад   « Єврорегіон Карпати –Україна » в дії
05.02.2020
Показати всі

Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за  2019 рік

                                                                У К Р А Ї Н А

                                         ПЕРЕЧИНСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Тридцять дев»ята сесія VIІ скликання

 

                                              РІШЕННЯ                                    проект

 

Від _____  2020 року                   м. Перечин                                      № ______ 

       

Про затвердження звіту

про виконання районного

бюджету за  2019 рік

 

Відповідно  до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті  80 Бюджетного кодексу України , розглянувши звіт про виконання районного бюджету за 2019 рік,  районна рада вирішила :

 

  1. Затвердити звіт про виконання районного бюджету за 2019 рік.   (додається).

 

  1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації Дупина В.М.

та постійну комісію районної ради з питань економічної реформи, планування, бюджету, фінансів та контролю за проведенням приватизації, інвестицій та регуляторної політики (Крупчинський Б.Ю.).

 

 

Голова ради                                                                                       М.І.Ласкін    

ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

до річного звіту про виконання районного бюджету за 2019 рік

 

До загального фонду районного бюджету протягом 2019 року надійшло доходів (з врахуванням трансфертів)  на суму 228663,5 тис.грн.,  при уточнених планових показниках  231399,7 тис.грн, що становить 98,8 відсотків.

По податках і зборах  виконання дохідної частини загального фонду забезпечено на 96,6 відсотків, (уточнений план 19015,5 тис.грн, надійшло доходів 18376,9 тис.грн.).

Протягом року збільшено дохідну частину районного бюджету на суму  2415,5 тис.грн.

       Аналіз виконання доходів районного бюджету по загальному фонду.

(тис.грн)

  Затверджено на 2019 рік Затверджено на 2019 рік з врахуванням змін Виконано за

  2019 р.

Відс.

виконання

Податкові і неподаткові надходження 16600,0 19015,5 18376,9 96,6
Податок на доходи фізичних осіб 16390,0 17806,8 16941,2 95,1
Податок на прибуток підприємств комунальної власності 0 3,9 3,9 100,0
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування 0 971,7 1159,0 119,3
Надходження частини чистого прибутку підприємств комунальної власності 0 3,2 3,3 102,0
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних та фізичних осіб – підприємців 20,0 21,0 20,8 99,0
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 80,0 93,8 88,0 93,8
Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 0 0 1,9 х
Надходження орендної плати за за користування комунальним майном спільної власності міста, сіл 100,0 105,1 126,6 120,5
Інші неподаткові надходження 10 10 32,2 322,0
Офіційні трансферти 211498,7 212384,2 210286,6 99,0
Всього доходів з трансфертами 228098,7 231399,7 228663,5 98,8
 

Основним джерелом наповнення дохідної частини районного бюджету є податок на доходи фізичних осіб.  За 2019 рік цього податку надійшло  16941,2 тис.грн., при уточненому плані 17806,8 тис.грн., що становить 95,1 відсотка., недопоступлення склали 865,6 тис.грн. Невиконання виникло у зв’язку із припиненням діяльності підприємств ТОВ ,,АНДИЖАН” та ТОВ ,,Семай Панель” з липня 2019 року, скорочення працівників на ТОВ ,,Нафтосервіс”, розташованих на території Дубриницької сільради; переведенням на неповний робочий тиждень ДП ,,Перечинське лісове господарство”). Податок на доходи фізичних осіб зараховується до районного бюджету у розмірі 60 відсотків від обсягу податку, що справляється на території району і становить 92,2 відсотка всіх податкових та неподаткових надходжень загального фонду районного бюджету.

Податок на прибуток підприємствами комунальної власності за 2019 рік сплачено 3,9 тис.грн,  надходження частини чистого прибутку від підприємств районної комунальної власності становили 3,3 тис.грн., що становить 100,0 та 102,0 відсотки від уточнених планових показників.

Від рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування за 2019 рік надійшло 1159,0 тис.грн, (зараховується до районного бюджету в розмірі 37,0 %), при плані 971,7 тис.грн, виконання становить 119,3 %.

Адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних та фізичних осіб – підприємців поступило 20,8 тис.грн., або 99,0 % від запланованих, за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно –  88,0 тис.грн. при плані 93,8 тис.грн., що становить 93,8 % від плану, та 1,9 тис.грн. надійшло коштів від плати за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, такі надходження в районному бюджеті не заплановані.

Від орендної плати за користування комунальним майном спільної власності  Перечинського району до  районного бюджету надійшло 126,6 тис.грн, при плані 105,1 тис.грн, виконання становить 120,5 %.

Інших неподаткових надходжень до районного бюджету  надійшло 32,2 тис.грн., при запланованих 10,0 тис.грн., що становить 322,0 %.

Протягом 2019 року районний бюджет одержав базової дотації з державного бюджету в обсязі 18897,9 тис.грн.,  що становить 100,0 відсотків до планового показника, додаткової дотації з державного бюджету на здійснення переданих видатків на утримання установ освіти та охорони здоров’я  –  10491,9 тис.грн., стабілізаційної дотації – 312,2 тис.грн., тобто стовідсотково.

Субвенції з державного бюджету одержано за звітний період 71565,4 тис.грн., що складає 100,0 %. В тому числі освітньої субвенції надійшло 58016,4 тис.грн.,  медичної субвенції – 12433,8 тис.грн., це 100,0 відсотків від запланованих показників на цей період, субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рік поступило 1115,2 тис.грн., при затверджених показниках 1115,2 тис.грн.,або 100,0 %.

Субвенцій з місцевого бюджету до загального фонду районного бюджету   отримано в обсязі 109019,2 тис.грн., що становить 98,1 відсотка від запланованих ( 111116,9 тис.грн). В тому числі: субвенцій на надання пільг та житлових субсидій населенню за рахунок відповідних субвенцій з державного бюджету надійшло на суму 8037,8 тис.грн., або 79,6 відсотка від передбачених у бюджеті 10098,4 тис.грн. (у зв’язку з переходом на монетизацію субсидій), субвенції на виплату допомоги дітям, малозабезпеченим сім’ям з дітьми – 81755,9 тис.грн., та  виплат на дітей-сиріт за принципом гроші ходять за дитиною” – в сумі 684,2 тис.грн., це відповідно 99,9 та 98,7 відсотків від передбачених, субвенції з місцевого бюджету на  здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 1319,5 тис.грн. (100,0 %), субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти Нова українська школа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 1187,6 тис.грн. (100,0 %), субвенції з місцевого бюджету на  здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції надійшло 10927,4 тис.грн. (100,0 %), субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів медичної субвенції – 294,6 тис.грн. (100,0 %), субвенції на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 118,6 тис.грн. (95,4 %), на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 1745,0 тис.грн., що становить 100,0 % від планових показників, субвенції на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток охорони здоров»я у сільській місцевості – 254,7 тис.грн., (100,0 %). Іншої субвенції з місцевих бюджетів надійшло 109,2 тис.грн., при запланованих 115,5 тис.грн., або 94,5 %,     субвенції з місцевого бюджету на  виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, осіб з інвалідністю 1-11 групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції – 746,0 тис.грн. (100%), субвенції з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 637,8 тис.грн., або 100,0 % та субвенції на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення  якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 1200,9 тис.грн., що становить 99,98 відсотка від запланованої.

 

     Аналіз виконання доходів районного бюджету по спеціальному  фонду.

                                                                                                       (тис.грн.)

                   

                     Назва доходів

Затверджено на 2019 рік Затверджено на 2019 рік з врахуванням  кошторисних призначень Фактично виконано за   2019 рік Відсоток виконання
Кошти, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва 0 0 1,3 х
Власні надходження бюджетних установ 799,8 3000,8 2766,1 92,2
Кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності 172,2 172,2 172,2 100,0
Разом доходів (без трансфертів) 972,0 3173,0 2939,6 92,6
Субвенції 0 34785,4 34557,4 99,3
Всього доходів (з трансфертами) 972,0 37958,4 37497,0 98,8

 

По спеціальному фонду  районного бюджету за 2019 рік  надійшло  доходів, без врахування трансфертів, на суму 2939,6 тис.грн., річний  план з врахуванням змін виконано на 92,6 відс., в тому числі власних надходжень бюджетних установ, що утримуються за рахунок районного бюджету, протягом року надійшло 2766,1 тис.грн, що становить 92,2 відсотки від річних кошторисних призначень. Від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва надійшло 1,3 тис.грн., які не планувалися. Надходження коштів від відчуження майна районної комунальної власності виконано на 100,0 відсотків, надійшло до районного бюджету 172,2 тис.грн.

Уточнений план по надходженнях субвенцій до спеціального фонду районного бюджету  на 2019 рік склав 34785,4 тис.грн., надійшло у звітному році 34557,4 тис.грн., що складає 99,3 відсотка.

Субвенції з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету при  плані 2000,0 тис.грн., надійшло 1836,8 тис.грн, що становить 91,8 %.

З обласного бюджету протягом року отримано субвенцій на загальну суму 4908,6 тис.грн. З них: субвенції на виконання інвестиційних проектів надійшло 195,0 тис.грн.  та на співфінансування інвестиційних проектів – 210,0 тис.грн. – для завершення будівництва ЦНАПу в с. Тур’я Ремета, субвенції на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах – 2938,1 тис.грн., що становить 97,9 % від затвердженої, іншої субвенції з обласного бюджету надійшло 1565,5 тис.грн., або 99,8 % від затвердженої.

Субвенції з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості, за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду надійшло 27812,0 тис.грн., тобто стовідсотково.

 

 Видатки

 

Видаткова частина загального фонду районного бюджету за 2019 рік виконана на 97,7 відсотків, при запланованих коштах у сумі 228725,6 тис.грн. освоєно 223493,3 тис.грн. Видаткова частина спеціального фонду районного бюджету за 2019 рік із врахуванням внесених змін до кошторисних призначень  виконана на 96,9 відсотків, при запланованих коштах у сумі 44546,1 тис.грн. освоєно 43150,6 тис.грн.

 

Державне управління

 

По районному бюджету на організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради протягом 2019 року використано 3186,0 тис.грн., при уточненому плані 3187,8 тис.грн., що складає 99,9 % від плану. На заробітну плату з нарахуваннями використано 3020,6 тис.грн., на оплату енергоносіїв – 60,1 тис. грн., на інші видатки – 105,3 тис. грн.

 

Освіта

 

На фінансування установ та закладів освіти по загальному фонду за 2019 рік використано 80846,8 тис.грн. при плані на вказаний період з урахуванням змін 82851,7 тис.грн., або 97,6 відсотків від запланованих коштів.

 

Аналіз

виконання видаткової частини в галузі “Освіта”.

 

         Назва       КПКВК План з урах.

змін на

2019 р.

Виконано

за 2019 р.

Відхиле

ння

% викона

ння

Надання дошкільної освіти 1010 1573,7      1549,9   23,8             98,5
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми  навчальними закладами 1020 75709,1 74260,2 1448,9 98,1
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 1090

 

567,0 548,8 18,2 96,8
Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання(музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими  

1100

 

1299,9

 

1293,4

 

6,5

 

99,5

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів 1150 768,0 747,9 20,1 97,4
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 1161 1453,3 1415,3 38,0 97,4
Інші програми та заходи у сфері освіти 1162 117,3 107,8 9,5 91,9
Забезпечення  діяльності інклюзивно-ресурсних центрів  

1170

 

 

1363,4

 

923,5

 

439,9

 

67,7

Разом   82851,7 80846,8 2004,9 97,6

 

 

По заробітній платі з нарахуваннями при уточненому плані на 2019 рік 75493,5 тис.грн. освоєно коштів на суму 73750,1 тис.грн. Залишок асигнувань складає 1743,4 тис.грн., з яких кошти освітньої субвенції – 664,6 тис.грн , кошти субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 1029,9 тис.грн. На продукти харчування у 2019 році було заплановано 743,8 тис.грн., з яких освоєно 687,4 тис.грн., в т.ч. на харчування учнів загальноосвітніх шкіл  при плані 558,8 тис.грн. використано 517,9 тис.грн., на харчування дітей в дошкільному закладі при плані 75,0 тис.грн. використано 67,1 тис.грн., на харчування учнів пришкільного інтернату в рамках Районної програми забезпечення харчуванням учнів 1-4 класів, які навчаються в загальноосвітніх навчальних закладах Перечинського району та учнів пришкільного інтернату на 2017-2019 роки при плані 62,8 тис.грн. освоєно 59,3 тис.грн. (вартість харчування одного дітодня – 25,0 грн.), на харчування іншої пільгової категорії в рамках Районної програми підтримки дітей учасників антитерористичної операції, дітей осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій і Луганській областях, забезпеченні їх здійснення , перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, дітей із сімей, внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичних операцій та районів, де здійснюються  заходи щодо забезпечення національної безпеки і оборони , відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій і Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи беспосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, у закладах освіти Перечинського району на 2019-2022 роки при плані 47,2 тис.грн. використано 43,1 тис.грн. (вартість харчування одного дітодня – 12,69 грн.). На оплату енергоносіїв при запланованих коштах у сумі 2633,3 тис.грн. використано 2585,3 тис.грн.

     

 

 Охорона здоров’я

 

 

            На фінансування закладів охорони здоров’я за 2019 рік, з урахуванням змін, по загальному фонду виділено 29446,4 тис. грн., з яких освоєно  28447,4 тис. грн., або виконання складає 96,6 відсотки.

 

 

Аналіз використання  коштів по охороні здоров’я

 в розрізі закладів та програм

 

(тис. грн.)

КПК Назва Уточнений план Касові видатки Відхилення Відсоток
2010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 26457,8 25543,9 913,9 96,6
2111 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 696,5 678,7 17,8 97,4
2142 Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом 50,5 50,5   100,0
2144 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 1174,0 1130,3 43,7 96,3
2145 Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих 134,4 129,2 5,2 96,2
2146 Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань 124,3 118,6 5,7 95,4
2151 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров‘я 778,9 778,9   100,0
2152 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я 30,0 17,3 12,7 57,8
РАЗОМ   29446,4 28447,4 999,0 96,6

 

На оплату заробітної плати з нарахуваннями використано по всіх установах охорони здоров’я  20823,2 тис. грн. при плані 20870,2 тис. грн., або виконання складає 99,8 відсотки.

На придбання медикаментів використано 950,1 тис. грн., при плані 954,4 тис.грн. , або виконання становить майже 99,5 відсотків від річних призначень. Витрати медикаментів на один ліжкодень  складають   21.70 грн. На придбання продуктів харчування використано 420,0 тис. грн. при такому ж  плані, або виконання складає 100,0 відсотків. Вартість харчування одного ліжкодня становить 12.94 грн.

На оплату за енергоносії та комунальні послуги використано 3016,4 тис.грн. при плані на рік –3714,7 тис.грн.

На фінансування Районної цільової соціальної Програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2017-2021 роки використано 50,5 тис.грн. (план 50,5 тис.грн.), що забезпечило відшкодування вартості лікарських засобів 32 особам.

По Районній Програмі “Цукровий та нецукровий діабет на 2016-2020 роки” при плані 145,0 тис.грн.(кошти районного бюджету) освоєно 144,5 тис.грн., що дало можливість забезпечити 165 хворих інсуліном та високоефективними пероральними цукрознижуючими препаратами.

По Районній програмі боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2021 року при плані 110,4 тис.грн. використано 106,1 тис.грн. (закуплено вироби медичного призначення (кало приймачі) для 10 стомованих хворих та відшкодовано вартість лікарських засобів 21 особі).

По Районній Програмі забезпечення стомованих хворих виробами медичного призначення (калоприймачами) на 2015-2019 роки використано 23,1 тис.грн. при плані 24,0 тис.грн. (закуплено вироби медичного призначення (кало приймачі) для 10 стомованих хворих).

На інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я використано 17,3 тис.грн. при уточненому плані на рік 30,0 тис.грн., а саме: на Програму забезпечення військовослужбовців учасників антитерористичної операції в районі медичними препаратами та виробами медичного призначення на 2015-2019 роки освоєно 4,9 тис.грн. при плані 10,0 тис.грн. (забезпечено 8 військовослужбовців-учасників АТО медичними препаратами та виробами медичного призначення), на “Програму забезпечення жителів району, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання на 2016-2020 роки” використано 2,6 тис.грн. при  плані 10,0 тис. грн. (надано 6 особам лікарські засоби, необхідні для лікування (підтримки життя) хворих Перечинського району з рідкісними хворобами), на Програму розвитку та вдосконалення нефрологічної служби в районі на 2018-2022 роки при плані 10,0 тис.грн. освоєно 9,8 тис.грн. (3 особи одержали медичні препарати).

 

 

 

 

Соціальний захист і соціальне забезпечення

 

На соціальний захист і соціальне забезпечення  заплановано 95785,0 тис. грн., освоєно на цю галузь 93686,6 тис. грн., або виконання складає 97,8 відсотків.

 

 

Аналіз використання  коштів по соціальному захисту і соціальному забезпеченню

 за 2019 рік

 

(тис. грн.)

КПК Назва закладу Уточнений план Касові видатки Відхилення Відсоток
 

 

3011

Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг відповідно до законодавства  

2865,1

 

2834,5

 

30,6

 

98,9

3012 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на  оплату житлово-комунальних послуг  

2805,2

 

2785,6

 

19,6

 

99,3

3021 Надання пільг  на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

 

 

 

 

 

728,1

 

 

 

 

716,6

 

 

 

 

11,5

 

 

 

 

98,4

3022 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат напридбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу  

 

 

3700,0

 

 

 

1701,2

 

 

 

1998,8

 

 

 

46,0

3041 Надання допомоги у зв’язку з вагітністю і пологами

 

 

475,3

 

475,3

 

 

 

100

3042 Надання допомоги при усиновленні дитини  

43,0

 

43,0

   

100

3043 Надання допомоги при народженні дитини  

23420,1

 

23420,1

   

100

3044 Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування  

1604,5

 

1604,5

   

100

3045 Надання допомоги на дітей одиноким матерям  

8826,7

 

8826,7

   

100

3046 Надання тимчасової державної допомоги дітям  

193,3

 

193,3

   

100

3047 Надання державної допомоги малазабезпеченим сім’ям  

17804,6

 

17801,9

 

2,7

 

99,9

3049 Відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років “муніципальна няня”  

 

11,4

 

 

11,4

   

 

100

3081 Надання допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

 

 

10823,0

 

10823,0

 

 

 

 

100

3082 Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особамз інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд  

 

 

3092,3

 

 

 

3092,3

   

 

 

100

3083 Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу  

1499,3

 

 

1499,3

   

 

100

3084 Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну реформу  

 

 

346,7

 

 

 

343,9

 

 

 

2,8

 

 

 

 

 

99,2

3085 Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особоюз інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку  

 

 

51,9

 

 

 

 

 

51,9

   

 

 

100

3087 Надання допомоги на дітей, які виховуються в багатодітних сім’ях  

13579,3

 

13569,3

 

10,0

 

99,9

3104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю (тер центр)  

 

 

2557,9

 

 

 

2551,8

 

 

 

6,1

 

 

 

99,8

3112 Заходи державної політики з питань дітей, та їх соціального захисту  

10,0

 

10,0

 

 

 

100

3121 Центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

 

295,5 295,3 0,2 99,9
3160 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги  

224,1

 

217,8

 

6,3

 

97,2

3171 Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування 12,3 12,3   100
3192 Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість 10,0 10,0 100,0
3230 Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типута прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною” та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомогина утримання дитини в сім’ патронатного вихователя  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

693,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

684,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98,7

3242 Інші заходи у сфері соціального захисту та соціального забезпечення 112,0 111,4 0,6 99,5
РАЗОМ   95785,1 93686,6 2098,5 97,8

 

На надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот при плані 5670,3 тис.грн. освоєно коштів в сумі 5620,1 тис.грн., або 99,1 відсоток. На надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу освоєно 2417,8 тис.грн. при плані 4428,1 тис.грн. На надання допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим  сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям, допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по  догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної  виплати непрацюючій особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку використано 81755,9 тис.грн. при уточненому плані 81771,4 тис.грн., або виконання складає 99,9 відсотків.

На виконання заходів державної політики з питань дітей, та їх соціального захисту (Районна програма забезпечення права дитини на виховання у сімейному оточенні на 2018-2025 роки) використано 10,0 тис.грн. при такому ж плані.

На утримання центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді при плані на звітний період 295,5 тис.грн. використано коштів у сумі 295,3 тис.грн.

На забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю (утримання територіального центру) освоєно 2551,8 тис.грн. при плані 2557,9 тис.грн., що складає 99,8 відсотків виконання.

На надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги використано 217,8 тис.грн. (план – 224,1 тис.грн.).

На компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування використано 12,3 тис.грн., або 100,0 відсотків запланованих коштів.

На надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість (Програма соціальної підтримки Перечинської районної організації ветеранів та пенсіонерів Міністерства внутрішніх справ на 2018-2020 роки) використано 10,0 тис.грн. при такому ж плані.

На виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типута прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною” та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомогина утримання дитини в сім’ патронатного вихователя при уточненому плані 693,5 тис.грн. освоєно 684,2 тис.грн., або 98,7 відсотків.

На інші заходи у сфері соціального захисту та соціального забезпечення при плані 112,0 тис.грн. освоєно коштів у сумі 111,4 тис.грн.

 

 

Р о з ш и ф р о в к а

видатків по КПКВК 3242 « Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» за 2019 рік

                                                                                                     (тис. грн.)

№п/п Назва видатків Уточнений план  

Виконано

1. Програма надання депутатами Перечинської районної ради матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення Перечинського району в 2019 році  

 

 

37,0

 

 

 

36,4

 

2. Програма “Турбота” щодо посилення соціального захисту громадян на 2017-2020 роки

 

75,0 75,0
  Разом 112,0 111,4

 

 

     

 Культура і мистецтво.

 

З районного бюджету на фінансування установ культури  протягом 2019 року витрачено 4822,5 тис.грн., при планових призначеннях 4863,5 тис. грн., що становить 99,2 % від плану. На заробітну плату з нарахуваннями при запланованих коштах у сумі 4038,2 тис.грн. освоєно 4036,7 тис.грн., на оплату енергоносіїв використано 362,1  тис.грн. при плані 401,2 тис.грн., на інші видатки при плані 424,1 тис.грн. використано 423,7 тис.грн., в тому числі профінансовано  видатки по “Програмі розвитку культури і мистецтва в районі на 2019-2020 роки” в сумі 62,7 тис. грн. при такому ж уточненому плані.

 

КПК Назва КПК Уточнений план на     2019 рік Використано протягом 2019 року Залишки асигнувань Відсоток виконання плану
4030 Забезпечення діяльності бібліотек 2643,0 2627,1 15,9 99,4
4060 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 1686,0 1661,0 25,0 98,5
4081 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва 471,8 471,7 0,1 99,9
4082 Iншi заходи в галузі культури і мистецтва 62,7 62,7     100,0

 

Всього 4863,5 4822,5 41,0 99,2

 

 

  Фізична культура і спорт.

 

На фінансування фізичної культури і спорту у 2019 році, а саме на виконання  програм по загальному фонду використано 19,5 тис.грн. при такому ж плані на рік, що складає 100 відсотків виконання (Програма  розвитку пауерліфтингу на 2016-2020 роки).

По спеціальному фонду на капітальні видатки (Районна Програма “Спортивний майданчик” на 2016-2020 роки), а саме на виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво спортивного майданчика з встановленням штучного покриття в с. Тур‘я Поляна використано 50,0 тис.грн. при плані 50,0 тис.грн.

 

 Житлово-комунальне господарство.

 

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

 

На виконання програм, які відносяться до іншої діяльності у сфері житлово-комунального господарства виділено 39,0 тис.грн., які стовідсотково освоєні, а саме по районному бюджеті на Програму ефективного використання майна спільної комунальної власності територіальних громад сіл, міста Перечинського району на 2015-2019 роки використано 39,0 тис.грн.

 

Економічна діяльність

 

 

Обсяг капітальних видатків на 2019 рік становив 39418,5 тис.грн., використано за звітній період кошти в сумі 38297,4 тис.грн., або 97,2 відсотків., в тому числі :

– за рахунок коштів субвенцій з державного бюджету при плані 31874,3 тис.грн. освоєно 31083,6 тис.грн., або 97,5 відсотків;

– за рахунок  коштів освітньої субвенції освоєно 1159,8 тис.грн. (99,9 %)  із передбачених 1160,1 тис.грн.;

– за рахунок коштів медичної субвенції при плані 200,0 тис.грн. використано 198,7 тис.грн., або 99,4 відсотків;

– за рахунок коштів районного бюджету при плані на рік 1279,1 тис.грн. освоєно 1015,2 тис.грн., або 79,4 відсотків;

– кошти, виділені з обласного бюджету для району на видатки розвитку  освоєно  в сумі 4840,1 тис.грн. при плані 4905,0 тис.грн.

Аналіз використання коштів на проведення капітальних видатків в розрізі розпорядників коштів та в розрізі об‘єктів наведено у додатку 1 до пояснювальної записки.

 

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої                  інфраструктури

 

         На ремонт та утримання вулиць і автодоріг за рахунок коштів районного бюджету по загальному фонду у звітному  році передбачалися  видатки в сумі 639,0 тис.грн., з яких  освоєно  – 563,3 тис.грн., або 88,1 відсоток.

 

Аналіз використання коштів районного бюджету  на  фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг місцевого

значення

 

Назва об‘єкту Уточнений план на 2019 рік, тис.грн. Використано коштів за 2019 рік, тис.грн.
Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Перечинського району 266,2 191,6
Виготовлення проектно-кошторисної документації на поточний середній ремонт дороги загального користування місцевого значення С070803 Турички-Липовець км 0+000-7+200  

48,3

 

48,3

Надання послуг поточного середнього ремонту дороги загального користування місцевого значення С070811 Під‘їзд до с.Лікіцари км 0+000-2+000  

15,2

 

15,2

 

Виготовлення робочого проекту на капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення С 070815 Тур‘я Бистра-центральна садиба КСГП “Бистрик” км 0+000-0+400  

24,3

 

24,3

Поточний дрібний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 070201 В.Березний – Чорноголова – Дубриничі на ділянці дороги 28+900-29+500  

50,0

 

49,3

Виготовлення проектно-кошторисної документації на поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С 070814 Новоселиця – Прикордонна застава км 0+000-2+400  

35,0

 

34,7

Поточний дрібний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С 070803 (Турички – Липовець) км 0+000-7+200  

145,0

 

145,0

Виготовлення проектно-кошторисної документації на поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С 070801 Т.Пасіка – Тростяниця км 0+000-3+600  

55,0

 

54,9

Разом 639,0 563,3

 

На ремонт та утримання вулиць і автодоріг по спеціальному фонду у звітному  році передбачалися  видатки в сумі 2200,0 тис.грн., з яких  освоєно – 2196,2 тис.грн., або 99,8 відсотків, в тому числі за рахунок коштів субвенції з державного бюджету  на  фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг місцевого значення здійснено ремонт на дорогах району  на загальну  суму  1696,2 тис.грн. із запланованих 1700,0 тис.грн. (99,8%), за рахунок коштів обласного бюджету на капітальний ремонт автомобільної дороги місцевого значення С 070802 Турички-Вільшанки км 0+000-4+400 використано 500,0 тис.грн. при такому ж плані.

 

Аналіз використання коштів

за рахунок  субвенції з державного бюджету  на  фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг місцевого

значення

 

Назва об‘єкту Уточнений план на 2019 рік, тис.грн. Використано коштів за 2019 рік, тис.грн.
Поточний середній ремонт автомобільної дороги місцевого значення С 070805 Дубриничі – Пастілки км +0+000-2+000 100,0 99,7
Поточний середній ремонт автомобільної дороги місцевого значення С 070808 (Перечин – Свалява) – Завбуч км 0+000 – км 2+500 250,0 250,0
Поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення С 070812 Під‘їзд до с. Маюрки км 0+000 – км 2+900 100,0 99,8
Поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування автомобільних доріг загального користування місцевого значення С 070813 (Перечин – Свалява ) – Тур‘я Бистра км 0+000 – км 2+400 100,0 100,0
Капітальний ремонт автомобільної дороги місцевого значення С 070801 Дубриничі – Новоселиця км 0+000- км 7+000 350,0 349,9
Капітальний ремонт автомобільної дороги місцевого значення С 070802 Турички – Вільшанки км 0+000 – км 4+400 400,0 397,0
Капітальний ремонт автомобільної дороги місцевого значення С 070809 (Перечин- Свалява ) – Мокра км 0+000- км 3+900 200,0 200,0
Капітальний ремонт автомобільної дороги місцевого значення С 070810 Тур‘я Поляна – Полянська Гута км 0+000 – км 8+000 200,0 199,8
Разом 1700,0 1696,2

 

Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності

 

Обсяг коштів, передбачений на реалізацію програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності становить 36,6 тис.грн., які стовідсотково освоєні, а саме: на Програму підтримки і розвитку місцевого самоврядування на 2018-2019 роки при плані 26,6 тис.грн. використано 26,6 тис.грн. та стовідсотково освоєно кошти в сумі 10,0 тис.грн. на виконання Програми розвитку транскордонного співробітництва Перечинського району на 2016-2020 роки.

 

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

 

      Перечинською районною радою в рамках Програми підтримки і розвитку місцевого самоврядування на 2018-2019 роки оплачено членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування кошти в сумі 12,0 тис.грн. відповідно до плану.

 

Інша діяльність

 

  Заходи із  запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха.

 

На запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій за рахунок коштів резервного фонду районного бюджету (обсяг резервного фонду становив 35,0 тис.грн.) використано кошти в сумі 27,7 тис.грн. із спрямованих 27,9 тис.грн. ( Звіт про спрямування та використання коштів резервного фонду, передбачених в районному бюджеті станом  на  01.01.2020 р. додається ).

 

На Програму розвитку системи зв‘язку, оповіщення та інформатизації цивільного захисту Перечинського району на 2016-2020 роки використано 25,9 тис.грн. при плані 30,0 тис.грн.

 

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого самоврядування

 

На заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого самоврядування ( Програма мобілізаційної підготовки Перечинського району та забезпечення виконання військового обов‘язку на 2017-2019 роки) при плані 15,0 тис.грн. освоєно 14,9 тис.грн.

 

Резервний фонд

 

     Залишок резервного фонду районного бюджету складає 7,1 тис.грн.

 

 

 

Дотації з місцевого бюджету іншим бюджетам

 

Стовідсотково у сумі 312,2 тис.грн. передано низовим бюджетам кошти дотації за рахунок коштів стабілізаційної дотації з державного бюджету та відповідно до плану кошти іншої дотації з місцевого бюджету в сумі 10583,0 тис.грн.

 

Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості, за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду

 

Стовідсотково передано низовим бюджетам кошти субвенції з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості, за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду в сумі 24311,9 тис.грн. на будівництво амбулаторій загальної практики сімейної медицини в с. Дубриничі, Т.Бистра, Т.Пасіка та Т.Ремети .

 

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

 

Стовідсотково передано Тур‘я-Реметівській сільській раді по загальному фонду на будівництво кладовища в урочищі “Мочари” в с. Тур‘я Ремета Перечинського району (1 черга) кошти субвенції з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 590,9 тис.грн.

 

Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

 

За рахунок коштів субвенції з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету при плані 300,0 тис.грн. освоєно 140,7 тис.грн.

 

 

Назва сільської ради та назва об‘єкту Уточнений план на 2019 рік, тис.грн. Використано коштів за 2019 рік, тис.грн.
Тур‘я Пасіцька сільська рада на капітальний ремонт вул. Борканюка, с. Тур’я Пасіка, Перечинського району 100,0  
Порошківська сільська рада на капітальний ремонт вул. Духновича, у с. Порошково, Перечинського району 100,0 95,3
Тур‘я Бистрянська сільська рада на капітальний ремонт ділянки вул. Духновича ( від буд. № 93 до буд. № 141) в с. Тур‘я Бистра, Перечинського району 100,0 45,4
Разом 300,0 140,7

 

 

Субвенції з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів

 

На виконання інвестиційних проектів кошти освоєно стовідсотково до плану в сумі 245,0 тис.грн.

 

Назва сільської ради та назва об‘єкту Уточнений план на 2019 рік, тис.грн. Використано коштів за 2019 рік, тис.грн.
Тур‘я Реметівська сільська рада на будівництво сучасного центру надання адміністративних послуг в с.Тур’ї Ремети Перечинського району (кошти обласного бюджету) 195,0 195,0
Тур‘я Пасіцька сільська рада на виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям в с. Тур‘я Пасіка, вул. Турянська, 35 Перечинського району, Закарпатської області (кошти районного бюджету) 50,0 50,0
РАЗОМ 245,0 245,0

 

 

Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах

 

На фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах по спеціальному фонду при плані 2550,0 тис.грн. використано 2488,1 тис.грн.

 

Назва сільської ради та назва об‘єкту Уточнений план на 2019 рік, тис.грн. Використано коштів за 2019 рік, тис.грн.
Порошківська сільська рада – капітальний ремонт вул. Духновича, у с. Порошково, Перечинського району (кошти обласного бюджету) 1000,0 1000,0
Тур‘я-Бистрянська сільська рада – капітальний ремонт ділянки вул. Духновича ( від буд. № 93 до буд. № 141) в с. Тур‘я Бистра, Перечинського району (кошти районного бюджету) 50,0 50,0
Тур‘я-Реметівська сільська рада – капітальний ремонт вул. Садова в с. Тур’я Ремета, Перечинського району.Коригування (кошти обласного бюджету) 500,0 447,5
Тур‘я-Реметівська сільська рада – капітальний ремонт вул. І.Франко в с. Тур’я Ремета, Перечинського району.Коригування (кошти обласного бюджету) 1000,0 990,6
Разом 2550,0 2488,1

 

 

 

 

Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів

 

Стовідсотково освоєно кошти, виділені з обласного бюджету в сумі 210,0 тис.грн. на співфінансування інвестиційних проектів, а саме Тур‘я-Реметівській сільській раді як співфінансування до коштів Державного фонду регіонального розвитку: “Будівництво сучасного центру надання адміністративних послуг в с.Тур’ї Ремети Перечинського району”.

 

Інші субвенції з місцевого бюджету

 

 

Низовим бюджетам по загальному фонду передано стовідсотково кошти іншої субвенції в суму 30,0 тис.грн., по спеціальному фонду – 1395,5 тис.грн. при плані 1398,5 тис.грн.

 

Назва сільської ради та назва об‘єкту Уточнений план на 2019 рік, тис.грн. Використано коштів за 2019 рік, тис.грн.
Порошківська сільська рада – придбання віконних конструкцій для ДНЗ с.Порошково (кошти районного бюджету) 30,0 30,0
Разом по загальному фонду 30,0 30,0
Новоселицька сільська рада – співфінансування до проектів-переможців конкурсу ініціатив місцевих карпатських громад: “Збереження нематеріальної спадщини лемківського села” (кошти районного бюджету)  

60,0

 

60,0

Новоселицька сільська рада – капітальний ремонт будівлі клубус. Новоселиця,№87, Перечинського району. Коригування (кошти обласного бюджету) 250,0 250,0
Тур‘я-Пасіцька сільська рада –аварійно-відновлювальні роботи по вул. Гагаріна с. Тур‘я-Пасіка Перечинського району Закарпатської області (кошти обласного бюджету) 346,4 346,4
Тур‘я-Пасіцька сільська рада – розроблення містобудівної документації “Детальний план території для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров‘я (амбулаторії загальної практики сімейної медицини с. Тур‘я Пасіка)”(кошти районного бюджету) 10,0 10,0
Тур‘я -Бистрянська сільська рада – розроблення містобудівної документації “Детальний план території для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров‘я (амбулаторії загальної практики сімейної медицини с. Тур‘я Бистра)”(кошти районного бюджету) 10,0 10,0
Тур‘я-Реметівська сільська рада – проведення нормативної грошової оцінкиземель населених пунктів: с.Тур’ї Ремети (кошти обласного бюджету) 68,5 68,5
Порошківська сільська рада – відновлення пропускної спроможності русла струмка Зерновський в с. Порошково Перечинського району Закарпатської області. Капітальний ремонт. (кошти обласного бюджету) 326,8 323,8
Тур‘я-Полянська сільська рада – аварійно-відновлювальні роботи із відновлення берегоукріплення та влаштування пішохідного моста по вул. Зелена, 165 с. Тур‘я-Поляна Перечинського району Закарпатської області 326,8 326,8
Разом по спеціальному фонду 1398,5 1395,5

 

 

Субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів

 

З районного бюджету по загальному фонду виділено кошти субвенції державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів в сумі 249,0 тис.грн., які освоєно в повному обсязі, а саме: по Програмі підвищення ефективності виконання повноважень органами виконавчої влади щодо реалізації державної регіональної політики та впровадження реформ на 2016-2019 роки використано 79,0 тис.грн., Комплексна програма профілактики злочинності в районі на 2016-2020 роки – 10,0 тис.грн., Програма покращення рівня обслуговування платників податків Перечинської державної податкової інспекції Ужгородського управління Головного управління ДФС у Закарптській області на 2019-2020 роки – 10,0 тис.грн., Програма заходів із забезпечення державної безпеки, протидії тероризму, контрабанді, корупції та організованій злочинності на 2019 рік – 10,0 тис.грн., Програма забезпечення діяльності Перечинського районного суду Закарпатської області на 2019-2023 роки – 10,0 тис.грн., по Програмі забезпечення реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення у Перечинському районі на 2016-2020 роки – 80,0 тис.грн., по Програмі забезпечення реалізації державної політики з питань фінансів на території району на 2016-2019 роки – 50,0 тис.грн.

По спеціальному фонду з районного бюджету на капітальні видатки  (Програма захисту конституційних прав і свобод громадян, гарантування належного розгляду звернень громадян на 2019-2020 роки) виділено 10,0 тис.грн., які не освоєні.

 

 

 Кредитування

 

В рамках районної цільової програми «Власний дім» на 2016-2020 роки для надання кредитів сільським забудовникам із загального фонду районного бюджету спрямовано 50,0 тис.грн. (план 50,0 тис.грн.) обласному фонду інвестування об‘єктів соціальної сфери та промисловості.

По спеціальному фонду районного бюджету, за рахунок коштів від повернення кредитів,  передбачено 170,0 тис.грн. для надання кредитів індивідуальним сільським забудовникам, які стовідсотково профінансовано.

 

Обсяг коштів, виділених з районного бюджету на виконання місцевих програм у 2019 році складав 1930,7 тис.грн., з яких освоєно 1813,7 тис.грн. ( аналіз виконання додається).

 

Станом на 01.01.2020 року залишки коштів по загальному фонду районного бюджету становлять 906,1 тис.грн., залишки коштів освітньої субвенції – 696,1 тис.грн., залишки коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребам – 1096,9 тис.грн., залишки коштів медичної субвенції – 274,1 тис.грн., залишки коштів субвенції з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 254,7 тис.грн., залишки коштів субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 482,6 тис.грн.

 

 

Начальник фінансового управління                                      Світлана ГАПАК

З В І Т

про спрямування та використання коштів резервного фонду,

передбачених в районному бюджеті

станом  на  01.01.2020 р.

 

Дата,

№ рішення

ЗМІСТ  

СПРЯМОВАНО

в т.ч.: ВИКОРИСТАНО (касові видатки)
КПКВК КЕКВ
1 2 3 4 5 6
Рішення сесії № 526 від 20.12.2018 року Затверджено по бюджету (з урахуванням змін) 35000,00   9000  
Розпорядження голови РДА № 66 від 29.03.2019 р. Перечинській РДА для часткового проведення відновлювальних робіт господарської споруди, пошкодженої внаслідок пожежі 24  лютого 2019 року гр. Кметич М.М. жит. с .Тур’я – Пасіка, вул. Борканюка, 31, та для  оплати поштових витрат 3046,80 0218110

 

2730 – 3000,00грн.;

2240 – 46,80 грн.

2730 – 3000,00 грн.
Розпорядження голови РДА № 128 від 21.06.2019 р. Перечинській РДА для придбання дезінфікуючих засобів з подальшою передачею Перечинській міжрайонній філії Закарпатського обласного лабораторного центру МОЗ України для проведення робіт з дезінфекції підвалів, колодязів, надвірних вбиралень та для  оплати поштових витрат 9085,00 0218110 2220 – 9085,00 грн. 2220 – 9085,00 грн.
Розпорядження голови РДА № 149 від 17.07.2019 р. Перечинській РДА для часткового проведення відновлювальних робіт житлового будинку, пошкодженого внаслідок пожежі 25  червня 2019 року гр. Штуллер М.М. жит. с. Полянська Гута, вул. Центральна, 93, та для  оплати поштових витрат 5078,00 0218110 2730 – 5000,00грн.;

2240 – 78,00 грн.

2730 – 5000,00 грн.
Розпорядження голови РДА № 207 від 09.10.2019 р. Перечинській РДА для часткового проведення відновлювальних робіт житлового будинку, пошкодженого внаслідок пожежі 25  вересня 2019 року гр. Штимак М.М. жит. с. Порошково, вул. Перемоги, 11, та для  оплати поштових витрат 5078,00 0218110 2730 – 5000,00грн.;

2240 – 78,00 грн.

2730 – 5000,00 грн.

2240 – 40,00 грн.

Розпорядження голови РДА № 248 від 29.11.2019 р. Перечинській РДА для часткового проведення відновлювальних робіт житлового будинку, пошкодженого внаслідок пожежі 10  листопада 2019 року гр. Бровді Г.І. жит. с. Туриця, вул. Центральна, 12,для часткового проведення відновлювальних робіт з ліквідації наслідків пожежі 08 лмстопада 2019 року гр. Тимко М.М. жит. с. Новоселиця, 37 та для  оплати поштових витрат 5585,80 0218110 2730 – 5500,00грн.;

2240 – 85,80 грн.

2730 – 5500,00грн.;

2240 – 85,80 грн.

  Спрямовано коштів

на 01.01.2020 р.

27873,60   27873,60 27710,80
  Залишок невикористаних коштів на 01.01.2020 р. 162,80      
  Залишок нерозподілених коштів по резервному фонду на 01.01.2020 р. 7126,40      

 

 

 

Начальник  фінансового  управління                                            Світлана  ГАПАК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.

Перейти до вмісту