УКРАЇНА
ПЕРЕЧИНСЬКА РАЙОННА РАДА
ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
___________ сесія УІІ скликання
РІШЕННЯ проект
_____2020 року м.Перечин
Про затвердження звіту про виконання
фінансового плану комунального некомерційног
підприємства «Перечинська районна лікарня»
Перечинської районної ради Закарпатської області
за 1 квартал 2020 року
Відповідно до статті 43 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши та обговоривши звіт директора комунального некомерційного підприємства «Перечинська районна лікарня» Перечинської районної ради Закарпатської області Данилаш В.В. про виконання фінансового плану за 1 квартал 2020 року, районна рада вирішила :
«Перечинська районна лікарня» Перечинської районної ради Закарпатської області Данилаш В.В. про виконання фінансового плану за 1 квартал 2020 року, взяти до відома (додається).
Голова ради М.І.Ласкін
Пояснювальна записка
до Звіту про виконання фінансового плану
Комунального некомерційного підприємства «Перечинська районна лікарня»
Перечинської районної ради
за І квартал 2020 року
Робота закладу спрямована на покращення здоров’я громадян, удосконалення надання медичної допомоги населенню, покращення матеріально-технічної бази, раціональне використання фінансових ресурсів.
КНП «Перечинська районна лікарня» представлена ліжковим фондом на 123 ліжка та районною поліклінікою з потужністю 240 відвідувань в зміну.
Забезпеченість населення ліжками складає 38,29 на 10 тис. населення при обласному показнику – 62,88 (з врахуванням закладів обласного підпорядкування).
У структуру КНП «Перечинська районна лікарня» входять наступні стаціонарні відділення:
– терапевтичне – 57 ліжок (терапевтичне відділення №1 – 50 ліжок; терапевтичне відділення №2 – 7 ліжок),
– хірургічне – 36 ліжок,
– дитяче – 20 ліжок,
– пологове – 10 ліжок.
Станом на 31.03 2020 року кількість штатних посад о КНП «Перечинська районна лікарня становила 247,75 одиниць, в тому числі:
Дохідна частина фінансового плану КНП «Перечинська районна лікарня» за І квартал 2020 року:
Дохід з місцевого бюджету виконано в обсязі 6395,9 тис.грн., або виконано на 100,0 %.
Інші доходи від операційної діяльності (за проведені медичні огляди) виконано в обсязі 109,8 тис.грн., або виконано на 100,0 %. Доходи від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна), які планувалося отримати від здачі срібловмісних відходів, отримано відповідно до запланованих, або виконано на 100,0%.
Доходи від інвестиційної діяльності, в тому числі доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках одержано в сумі 286,2 тис.грн., тобто в розмірі 100,0% від плану, в тому числі доходи на придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів в сумі 6,2 тис.грн. виконано на 100,0 %, доходи на придбання (виготовлення) основних засобів в сумі 280,0 тис.грн. виконано також в розмірі 100,0%.
Витрати КНП «Перечинська районна лікарня» у І кварталі 2020 року становили:
Елементи операційних витрат за І квартал 2020 року:
Матеріальні затрати –827,4 тис.грн. або 100,0 % від плану,
Витрати на оплату праці – 4125,1 тис.грн. або 100,0 % від плану
Відрахування на соціальні заходи – 910,3 тис.грн. або 100,0 % від плану,
Амортизація – 387,0 тис.грн. або 100,0% від плану,
Інші операційні витрати – 1037,0 тис.грн. або 100,0 % від плану.
КНП «Перечинська районна лікарня» отримала фактичний залишок коштів в сумі 62,4 тис.грн. за рахунок доходів від надання платних послуг (проведення медичних оглядів).
Директор Василина ДАНИЛАШ