УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА РАЙОННА РАДА

сесія       скликання

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Від _____  2020 року                   м. Перечин                                      № ______ 

Про затвердження звіту про виконання фінансового

плану комунального некомерційного підприємства

«Перечинська района лікарня» Перечинської

районної ради Закарпатської області за

ІІ квартал 2020 року

Відповідно до статей  43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши та обговоривши звіт директора комунального некомерційного підприємства «Перечинська районна лікарня» Перечинської районної ради Закарпатської області Данилаш В.В. про виконання фінансового плану за ІІ квартал 2020 року, районна рада вирішила:

1. Звіт директора комунального  некомерційного підприємства «Перечинська районна лікарня» Перечинської районної ради Закарпатської області Данилаш В.В. про виконання фінансового плану за ІІ квартал 2020 року, взяти до відома (додається).
2. 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови районної ради Петрішко М.М. та постійні комісії районної ради: з питань  економічної реформи, планування, бюджету, фінансів, контролю за проведенням  приватизації, інвестицій та регуляторної  політики (Крупчинський Б. Ю.);  з питань духовного розвитку, освіти, охорони здоров’я, культури, молоді і спорту, зв’язків з громадськістю, туризму та рекреації (Шеян Ю.Ю.).

Голова ради                                   М.Ласкін

Пояснювальна записка

до Звіту про виконання фінансового плану

Комунального некомерційного підприємства «Перечинська районна лікарня»Перечинської районної ради

за ІІ квартал 2020 року

Робота закладу спрямована на покращення здоров’я громадян, удосконалення надання медичної допомоги населенню, покращення матеріально-технічної бази, раціональне використання фінансових ресурсів.

КНП «Перечинська районна лікарня» станом на 30.06.2020 року представлена ліжковим фондом на 116 ліжок та районною поліклінікою з потужністю 240 відвідувань в зміну.

Забезпеченість населення ліжками складає 38,29 на 10 тис. населення при обласному показнику – 62,88 (з врахуванням закладів обласного підпорядкування).

У структуру КНП «Перечинська районна лікарня» станом на 30.06.2020 року входять наступні стаціонарні відділення:

–   терапевтичне – 50 ліжок,

–   хірургічне – 36 ліжок,

–   дитяче – 20 ліжок,

–   пологове – 10 ліжок.

Станом на 30.06.2020 року кількість штатних посад о КНП «Перечинська районна лікарня становила 230,75 одиниць, в тому числі:

• лікарі – 48,5 од.(скорочено 2,25 посад),
• середній медичний персонал – 88,0 од.(скорочено 9,0 од.),
• молодший медичний персонал – 48,75 од.(скорочено 4,25 од.),
• спеціалісти не медики – 12,5 од.,
• інший персонал – 33,0 од.(скорочено1,5 од.).

Дохідна частина фінансового плану КНП «Перечинська районна лікарня» за  ІІ квартал 2020 року:

Дохід з місцевого бюджету  виконано в обсязі 499,0 тис.грн., або виконано на 29,4 %.

Інші доходи від операційної діяльності (за проведені медичні огляди) виконано в обсязі 7,4 тис.грн., або виконано на 3,0 %,  що зумовлено продовження карантину. Доходи від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна), які планувалося отримати не отримано через те, що багато підприємств не працює на період карантину.

Доходи від інвестиційної діяльності, в тому числі доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках одержано в сумі 253,5 тис. грн., тобто в розмірі 63,4% від плану, в тому числі доходи на придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів в сумі 5,9 тис.грн. виконано на 5,9 %, доходи  на придбання (виготовлення) основних засобів  в сумі  247,6,0 тис.грн. виконано в розмірі 61,9%, що зумовлено наявністю коштів на рахунку з попереднього кварталу.

          Витрати КНП «Перечинська районна лікарня» у ІІ кварталі 2020 року становили:

• заробітна плата – 4008,3 тис. грн. або 92,6 % від плану,
• нарахування на оплату праці – 899,9 тис. грн. або 90,3 % від плану,
• предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 140,6 тис.грн. або 83,4 % від плану,
• медикаменти та перев’язувальні матеріали – 212,5 тис.грн. або 85,0 % від плану,
• продукти харчування – 35,1 тис.грн. або 45,2% від плану,
• оплата послуг (крім комунальних) – 103,7 тис.грн. або 71,6 % від плану (своєчасно не було надані рахунки та акти виконаних робіт за послуги),
• видатки на відрядження – 2,5 тис.грн. або 25,2 % від плану,
• оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 321,2 тис. грн. або 25,4 % від плану,
• виплата пенсій і допомоги – 11,6 тис.грн. або 77,6% від плану,
• інші поточні видатки – 50,0 тис.грн. або 96,1 % від плану.

          Елементи операційних витрат за  ІІ квартал 2020 року:

Матеріальні затрати –608,3 тис.грн. або 121,7 % від плану,

Витрати на оплату праці – 787,7 тис.грн. або 75,0 % від плану

Відрахування на соціальні заходи  – 174,9 тис.грн. або 75,7 % від плану,

Амортизація – 322,6 тис.грн. або 75,0% від плану,

Інші операційні витрати – 377,9 тис.грн. або 54,0 % від плану.

КНП «Перечинська районна лікарня» профінансовано придбання основних засобів на загальну суму 527,6 тис.грн.(монітор пацієнта, апарат штучної вентиляції легень портативний, апарат штучної вентиляції легень (дитячий)).

Загальне недовиконання показників по доходах та видатках зумовлено продовженням карантинних заходів.

Директор                                                                           Василина  ДАНИЛАШ