- Виникли запитання?
- +38 03145-2-12-50
- info@perechyn-rada.gov.ua
Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2019 рік
паспорта бюджетних установ
15.02.2019
ІНФОРМАЦІЯ
18.02.2019У К Р А Ї Н А
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
Вільшинківського сільського голови Перечинського району
Закарпатської області
Від 13.02. 2019 року Вих№57/02-01
с.Вільшинки
Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2019 рік
Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів україни від 26.08.2014року №836 «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання»,рішення двадцять шостої сесії сьомого скликання Вільшинківської сільської ради від 22.12.2018 року №127 «Про сільський бюджет на 2019 рік»,пункту 20 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:
- Затвердити паспорти бюджетних програм Вільшинківської сільської ради на 2019рік а саме:
0110150 організаційне інформативно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради,районної ради,районної ради у місті ради (у разі її створення),міської, селищної,сільської рад;
0113242 інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення;
0114060 забезпечення діяльності палаців і будинків культури,клубів,центрів дозвілля та інших клубних закладів;
0116030 організація благоустрою населених пунктів.
- Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
Сільський голова І.І.Цубина
| ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Вільшинківського сільського голови Від 13.02.2019 року № 57 |
Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
| 1. | 0100000
(код)
|
Вільшинківська сільська рада
(найменування головного розпорядника)
|
|
| 2. | 0110000
(код)
|
Вільшинківська сільська рада
(найменування відповідального виконавця)
|
|
| 3. | 0114060
(код)
|
0828
_ __ __ (КФКВК)
|
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури,клубів,центрів дозвілля та інших клубних закладів
(найменування бюджетної програми)
|
| 4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 55826 гривень, у тому числі загального фонду 54826 гривень та спеціального фонду 1000 гривень.
|
| 5. Підстави для виконання бюджетної програми
Закон України «Про культуру»;Бюджетний кодекс України; Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015року №648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів формування місцевих бюджетів «(із змінами ,внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018 року №617);Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів «;Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 року №1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»;Рішення сільської ради від 21.12.2018 року №117 «Про сільський бюджет на 2019 рік» |
| 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | ||
| № з/п | Ціль державної політики | |
| 1 | Захист і збереження культурної спадщини як основи національної культури, турбота про розвиток культури
|
|
| 7. Мета бюджетної програми
Надання послуг з організації культурного дозвілля населення ________________________________________________________________________________________________________________ |
| 8. Завдання бюджетної програми | |
| № з/п | Завдання |
| 1 | Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій |
| 9. Напрями використання бюджетних коштів | |||||
| гривень | |||||
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування закладів культури | 54826 | 1000 | 55826 | ||
| Усього | 54826 | 1000 | 55826 | ||
| 10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень |
|||||
| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| – | – | – | – | – | |
| Усього | |||||
|
11. Результативні показники бюджетної програми |
|||||||
| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | затрат | ||||||
| кількість установ | од. | планова мережа | 1 | – | 1 | ||
| середнє число ставок | од | штатний розпис | 1 | – | 1 | ||
| видатки на утримання клуба | грн | кошторис | 54826 | 1000 | 55826 | ||
| 2 | продукту | ||||||
| Кількість відвідувачів | од | зведення планів по мережі ,штатах і контингентах установ в | 3000 | 3000 | |||
| 3 | ефективності | ||||||
| середня вартість одного квитка | грн | зведення планів по мережі ,штатах і контингентах установ | 15 | 15 | |||
| витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн | кошторис | 54826 | 1000 | 55826 | ||
| 4 | якості | ||||||
| кількість фактично відвідувачів | од | зведення планів по мережі ,штатах і контингентах установ | 30 | 30 | |||
|
Сільський голова |
____________ (підпис) |
І.І.Цубина __________________________ (ініціали/ініціал, прізвище) |
| Головний бухгалтер |
____________ (підпис) |
В.І.Ганич
__________________________ (ініціали/ініціал, прізвище) |
Дата погодження
М. П.
| ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Вільшинківського сільського голови Від 13.02.2019 року № 57 |
Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
| 1. | 0100000
(код)
|
Вільшинківська сільська рада
(найменування головного розпорядника)
|
|
| 2. | 0110000
(код)
|
Вільшинківська сільська рада
(найменування відповідального виконавця)
|
|
| 3. | 0116030
(код)
|
0620
(КФКВК)
|
Організація благоустрою населених пунктів
(найменування бюджетної програми)
|
| 4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 14000 гривень, у тому числі загального фонду 14000 гривень та спеціального фонду _-_гривень.
|
| 5. Підстави для виконання бюджетної програми
__ Конституція України;Бюджетний кодекс України ; Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015року №648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів формування місцевих бюджетів «(із змінами ,внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018 року №617);Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів «;Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 року №1147 «Про затвердження Типового переліку |
| 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | ||
| № з/п | Ціль державної політики | |
| Забезпечення формувань та реалізації державної політики у сфері благоустрою населених пунктів | ||
| 7. Мета бюджетної програми
Підвищення благоустрою села |
| 8. Завдання бюджетної програми | |
| № з/п | Завдання |
| Організація благоустрою населених пунктів | |
| 9. Напрями використання бюджетних коштів | |||||
| гривень | |||||
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Створення належних умов для безперебійного функціонування села | 14000 | 14000 | |||
| Усього | 14000 | 14000 | |||
| 10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень |
|||||
| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| – | – | – | – | – | |
| Усього | |||||
|
11. Результативні показники бюджетної програми |
|||||||
| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | затрат | ||||||
| обсяг видатків за фактично –спожиту електричну енергію | грн | кошторис | 14000 | 14000 | |||
| кількість електричних лампочок | шт | розрахунок | 42 | 42 | |||
| 2 | продукту | ||||||
| Кількість спожитої електроенергії | тис.кВт/год | розрахунок | 4473 | 4473 | |||
| 3 | ефективності | ||||||
| середня вартість за 1 кВт/год | грн | договір | 3.13 | 3.13 | |||
| 4 | якості | ||||||
| процент виконання спожитої електричної енергії | % | розрахунок | 100 | 100 | |||
|
Сільський голова |
____________ (підпис) |
І.І.Цубина __________________________ (ініціали/ініціал, прізвище) |
| Головний бухгалтер
|
____________ (підпис) |
В.І.Ганич
__________________________ (ініціали/ініціал, прізвище) |
Дата погодження
| ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Вільшинківського сільського голови Від 13.02.2018року № 57 |
Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
| 1. | 0100000
(код)
|
Вільшинківська сільська рада
(найменування головного розпорядника)
|
|
| 2. | 0110000
(код)
|
Вільшинківська сільська рад
(найменування відповідального виконавця)
|
|
| 3. | 0113242
(код)
|
1090 (КФКВК)
|
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(найменування бюджетної програми)
|
| 4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 1000 гривень, у тому числі загального фонду 1000 гривень та спеціального фонду __-_-_ гривень.
|
| 5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України ; Закон України «Про управління соціального захисту населення» Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015року №648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів формування місцевих бюджетів «(із змінами ,внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018 року №617);Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів «;Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 року №1147 «Про затвердження Типового переліку _______________________________________________________________________________________________________________________ |
| 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | ||
| № з/п | Ціль державної політики | |
| Забезпечення реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення | ||
| 7. Мета бюджетної програми
Забезпечити надання допомоги найменш захищеним верствам населення |
| 8. Завдання бюджетної програми | |
| № з/п | Завдання |
| 1 | Реалізація соціального захисту найменших верств населення |
| 9. Напрями використання бюджетних коштів | |||||
| гривень | |||||
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Надання соціальної допомоги найменш захищеним верствам населення | 1000 | 1000 | |||
| Усього | 1000 | 1000 | |||
| 10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень |
|||||
| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Програма соціального захисту найменш захищених верств населення | 1000 | 1000 | ||
| Усього | 1000 | 1000 | |||
|
11. Результативні показники бюджетної програми |
|||||||
| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | затрат | ||||||
| Кількість отримувачів послуг осіб | од | кошторис | 1 | 1 | |||
| 2 | продукту | ||||||
| Кількість користувачів послуг | од | Заяви громадян | 1 | 1 | |||
| 3 | ефективності | ||||||
| Витрати на одну особу | грн. | кошторис | 1000 | 1000 | |||
| 4 | якості | ||||||
| динаміка кількості осіб які отримали допомогу | % | Внутрішній облік | 100 | 100 | |||
|
Сільський голова |
____________ (підпис) |
І.І.Цубина __________________________ (ініціали/ініціал, прізвище) |
| Головний бухгалтер
|
____________ (підпис) |
В.І.Ганич
__________________________ (ініціали/ініціал, прізвище) |
Дата погодження
М. П.
| ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Вільшинківського сільського голови _Від 13.02.2019__ № _57__ |
Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на _2019_ рік
| 1. | 0100000
(код)
|
_Вільшинківська сільська рада
(найменування головного розпорядника)
|
|
| 2. | 0110000
(код)
|
_Вільшинківська сільська рада
(найменування відповідального виконавця)
|
|
| 3. | 0110150
(код)
|
011
(КФКВК)
|
Організаційне,інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності сільської ради
(найменування бюджетної програми)
|
| 4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань ___181600_____ гривень, у тому числі загального фонду _181600_ гривень та спеціального фонду ___-_____ гривень.
|
| 5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України; Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» Закон України «Про службу органах місцевого самоврядування»; Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 №1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне Управління»; Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 «про затвердження типових форм бюджетних Запитів для формування місцевих бюджетів» (із змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018 №617); Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 3793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів». _________________________________________________________________________________________________________________________ |
| 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | ||
| № з/п | Ціль державної політики | |
| 1 | законодавче врегулювання служби в органах місцевого самоврядування та забезпечення її ефективності; | |
| 2 | захист прав місцевого самоврядування | |
| 7. Мета бюджетної програми
Організаційне,інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності сільської ради ____________________________________________________________________________ |
| 8. Завдання бюджетної програми | |
| № з/п | Завдання |
| 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень |
| 9. Напрями використання бюджетних коштів | |||||
| гривень | |||||
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Забезпечення належного функціонування апарату ради та її виконавчого комітету | 181600 | – | 181600 | ||
| Усього | 181600 | – | 181600 | ||
| 10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень |
|||||
| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| – | – | – | – | – | |
| Усього | |||||
|
11. Результативні показники бюджетної програми |
|||||||
| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | затрат | ||||||
| кількість штатних одиниць | од | Штатний розпис | 4.5 | – | 4.5 | ||
| 2 | продукту | ||||||
| кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг.; | од | Журнал реєстрації | 148 | – | 148 | ||
| 3 | ефективності | ||||||
| кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, | од | Внутрішній облік | 29 | 29 | |||
| витрати на утримання однієї штатної одиниці, | грн. | Кошторис | 40356 | 40356 | |||
| 4 | якості | ||||||
| відсоток виконання листів,звернень,скарг | % | внутрішній облік | 100 | 100 | |||
| Сільський голова |
____________ (підпис) |
І.І.Цубина __________________________ (ініціали/ініціал, прізвище) |
| Головний бухгалтер |
____________ (підпис) |
В.І.Ганич
__________________________ (ініціали/ініціал, прізвище) |
Дата погодження
М. П.