УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА РАЙОННА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 Сорок третя сесія  УІІ скликання

РІШЕННЯ

18.06.2020                         м.Перечин                                    №  687

Про затвердження фінансового плану

 комунального некомерційного

підприємства «Перечинський районний

Центр первинної медико-санітарної

допомоги» Перечинської районної ради

Закарпатської області на 2021 рік

Відповідно до статей 75, 78  Господарського кодексу України, наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015року №205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки»,статей 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статуту комунального некомерційного підприємства «Перечинський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги» Перечинської районної ради Закарпатської області, затвердженого рішенням районної ради від 05.07.2018 № 463, враховуючи лист комунального некомерційного підприємства «Перечинський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги» Перечинської районної ради Закарпатської області від   25.05.2020 року №  558/2020, з метою   розвитку первинної медико-санітарної допомоги в Перечинському районі, впровадження системи оплати за надані медичні послуги, заснованої на результаті, враховуючи принцип «гроші ходять за пацієнтом», розглянувши та обговоривши  фінансовий план комунального некомерційного підприємства «Перечинський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги» Перечинської районної ради Закарпатської області,  районна рада вирішила:

1. Затвердити фінансовий план комунального некомерційного підприємства «Перечинський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги» Перечинської районної ради Закарпатської області на 2021 рік (додається).
2. Відповідальність за виконання показників фінансового плану на 2021 рік покласти на директора комунального некомерційного підприємства «Перечинський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги» Перечинської районної ради Закарпатської області Малишко Ю.Ю.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови районної ради Петрішко М.М. та постійні комісії районної ради: з питань економічної реформи, планування, бюджету, фінансів, контролю за проведенням приватизації, інвестицій та регуляторної політики

(Крупчинський Б.Ю.); з   питань духовного розвитку, освіти, охорони здоров”я, культури, молоді і спорту, зв”язків з громадськістю, туризму та рекреації (Шеян Ю.Ю.).

Голова   ради                                                                                      М.І.Ласкін

Пояснювальна записка

до проекту рішення Перечинської  районної ради

«Про затвердження фінансового плану на  2021 рік Комунального некомерційного підприємства «Перечинський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Перечинської районної ради Закарпатської області».

Комунальне некомерційне  підприємство обслуговує 19208 чоловік:  11589 дорослого населення, 7619 дитячого населення . Виробнича потужність підприємства 296 відвідувань в зміну.

КНП “Перечинський центр первинної медико-санітарної допомоги» Перечинської районної ради на 2021  рік планує отримати  бюджетних асигнувань в сумі 11937,0 тис.грн в тому числі: 10924,9 тис.грн від Національної служби здоров”я  України, 1012,1 тис.грн. кошти районного бюджету.

Кількість штатних посад по КНП “Перечинський центр  первинної медико-санітарної допомоги» Перечинської\ районної ради  становить 77,25 одиниць, в т. ч.:

лікарі                                     –  14,75   од.;

середній медперсонал         –   32,0 од;

молодший  медперсонал     –     9,0 од.;

інший персонал                    –   21,5  од.;

Дохідна частина фінансового плану на  2021 рік ;

рядок 100 «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг»” становить 10924,9 тис.грн. (доходів загального фонду).

рядок 110 «Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів,робіт та послуг” становить 1012,1 тис.грн. (доходів загального фонду місцевого бюджету).

 рядок 120 «Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних та енергоносіїв становить 662,1 тис.грн. (доходів загального фонду місцевого бюджету).

• «Витрати на електроенергію»-199,3т.грн
• «Витрати на водопостачання і водовідведення» -4,8 т.грн.
• «Витрати на природній газ»-26,1 т.грн.
• «Витрати на тверде паливо»-432,0т.грн.

рядок 121 «Дохід з місцевого бюджету для фінансування програми інших пільгових категорій населення” становить 230,0 тис.грн. (доходів загального фонду місцевого бюджету).

Витрати установи складаються з:

рядок 130 «Собівартість реалізованої продукції»  разом становить 11718,3 тис.грн.

   рядок 140 “Витрати на послуги,м матеріали та сировину”становить 546,7 т.грн.

• «Медикаменти та перевязувальний матеріал» – 303,7 тис.грн.
• «Ремонт та запасні частини до транспортих засобів» – 53,0 тис.грн.
• “Господарські товари та інвентар”-190,00 тис.грн.

   рядок 150″Витрати на паливно-мастильні матеріали”– 190,0 тис.грн.

   рядок 170″Витрати на оплату праці”- 7195,9 тис.грн.

   рядок 180″Витрати на соціальні заходи”– 1552,1 тис.грн.

   рядок 220″Інші витрати” -94,5 тис.грн.

«Витрати на прання,метрологію, супровід кадрової програми, та інші»-94,5т. грн.

  рядок 230″Адміністративні витрати “– 1345,6,0 тис.грн. в т.числі

  рядок 231 “Витрати на канцтовари та офісне приладдя”-57,0тис.грн.

  рядок 232″Витрати на страхові послуги”-18,0 тис.грн.

 рялок233″ Витрати на придбання та супровід програмного забезпечення”-45,0т.грн.

 рядок 234″Витрати на службові відрядження”-20,0 тис.грн

 рядок 235″ Витрати на звязок та інтернет” -50,0 тис.грн.

 рядок 236″ Витрати на оплату праці”-906,4 тис.грн.

 рядок237 ” Витрати на соціальні заходи” – 197,7 тис.грн.

 рядок 238″Витрати на обслуговування оргтехніки”-31,0тис.грн.

 рядок 270″Витрати на охорону праці та навчання працівників”-7,5 тис.грн.

рядок 280″Інші адміністративні витрати”– 13,0 тис.грн.

рядок 510″Придбання основних засобів”-120,0 т.грн. ( для придбання аналізатора крові).

Підприємство за рік планує отримати нульовий фінансовий результат.

Директор                                                          Ю.Ю.МАЛИШКО