Затверджено
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження голови районної ради
№ 21/01-05 від 26.03.2018р
Перечинська районна рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Фінансове управління Перечинської РДА (найменування місцевого фінансового органу)
_____26.03.2018р.____________ № __21____
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік
№ з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
(тис. грн)
№ з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми 2 |
Загальний
фонд |
Спеціальний фонд | Разом |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 0110150 | Організаційне,інформа-ційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради | 1959,9 | 1959,9 | ||
Завдання | ||||||
2 | 0110150 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | 1959,9 | 1959,9 | ||
Усього | 1959,9 | 1959,9 | ||||
(тис. грн)
Назва регіональної цільової програми та підпрограми |
КПКВК |
Загальний
фонд |
Спеціальний фонд | Разом |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Регіональна цільова програма 1 | ||||
Підпрограма 1 | ||||
Підпрограма 2 | ||||
… | ||||
Усього |
№
з/п |
КПКВК | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Організаційне,інформаційно – аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради | |||||
Завдання . Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | |||||
1 | затрат | ||||
Кількість штатних одиниць | Од. | Штатний розпис | 18 | ||
2 | продукту | ||||
Кількість отриманих доручень,листів,звернень, заяв,скарг | Од. | Звітність установ | 796 | ||
Кількість прийнятих нормативно-правових актів | Од. | Звітність установ | 470 | ||
Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування | |||||
3 | ефективності | ||||
Кількість виконаних листів,звернень,заяв,скарг на одного працівника | Од. | розрахунок | 44 | ||
Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | Од. | розрахунок | 26 | ||
Витрати на утримання однієї одиниці | Тис.грн. | розрахунок | 81,7 | ||
Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування | |||||
х | |||||
… |
(тис. грн)
Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду |
План видатків звітного періоду | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3 | Пояснення, що характеризують джерела фінансування | ||||||
загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Підпрограма 1 | ||||||||||||
Інвестиційний проект 1 | ||||||||||||
Надходження із бюджету | ||||||||||||
Інші джерела фінансування (за видами) | х | х | х | |||||||||
… | ||||||||||||
Інвестиційний проект 2 | ||||||||||||
… | ||||||||||||
Усього |
__________
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.
Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів __________ ______М.І.Ласкін__________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
ПОГОДЖЕНО:
Керівник фінансового органу __________ ______Л.В.Керецман__________________
(підпис) (ініціали та прізвище)